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楚雄州市场监督管理局2025年预算公开目录
第一部分 楚雄州市场监督管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分楚雄州市场监督管理局2025年部门预算表
一、2025年财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）
十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年政府购买服务预算表
十四、2025年州对下转移支付预算表
十五、2025年州对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
楚雄州市场监督管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室印发楚雄彝族自治州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（楚办字〔2019〕64号）文件，明确楚雄州市场监督管理局的主要职责为：（1）负责市场综合监督管理。（2） 负责市场主体统一登记注册。（3）负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。（4） 负责反垄断统一执法。（5）负责监督管理市场秩序。（6）负责综合质量管理。（7） 负责产品质量安全监督管理。（8）负责特种设备安全监督管理。（9）负责食品安全监督管理综合协调。（10）负责食品安全监督管理。（11）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。（12） 负责统一管理计量工作。（13）负责统一管理标准化工作。（14）负责统一管理检验检测工作。（15）负责统一管理认证认可工作。（16）负责知识产权管理工作。（17）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责全州市场监督管理行业人才队伍的培养、建设工作。（18）负责指导县（市、高新区）开展市场监督管理工作。（19）完成州委和州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
楚雄州市场监督管理局共设置24个内设机构和机关党委办公室，24个内设机构分别是：办公室、综合科、人事科、财务科、法规科、行政审批科、执法稽查科、登记注册科（小微企业个体工商户专业市场党委办公室）、信用监督管理科、反垄断反不正当竞争和价格监督检查科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易和广告监督管理科、消费环境建设科、质量科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理和抽检监测科、食品餐饮安全监督管理科、药品化妆品生产监督管理科（中药民族药监管科）、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、标准计量科、认证认可监督管理科、知识产权科。
楚雄州市场监督管理局所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年是“十四五”规划的收官之年，全州市场监管工作将紧紧围绕州委、州政府中心工作大局，落实省市场监管局工作安排，围绕“大市场、大质量、大监管”一体推进市场监管体系完善和效能提升，着力营造市场化法治化营商环境，为全州经济社会高质量发展贡献更大力量。
1、在经营主体培育发展上加力突破。聚焦便企惠企，一以贯之优化营商环境，深化商事制度改革，推进制度创新、机制创新、管理创新，提升政务服务效能，持续激发经营主体活力。把“高效办成一件事”作为优化服务、提升行政效能的重要抓手，推动线上线下融合发展，实现办理方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民。全面落实助企纾困各项政策，畅通政企沟通渠道，常态化收集企业问题、高效率解决企业难题，切实让企业享受助企纾困政策带来的发展红利。立足经营主体需求，念好“服务经”，打好“组合拳”，优化服务举措，提升服务质效。全面推行“一业一查”部门联合双随机监管，推动“按事项管”向“按行业管”模式转变，实现“进一次门、查多项事”，最大限度地减少对企业经营的干扰。优化信用修复管理机制，支持企业高效便捷重塑信用，不断提升经营主体发展质量，积蓄高质量发展后劲。
2、在促进产业优化升级上加力突破。持续开展质量提升行动，更大范围推广首席质量官制度，加强“一站式”服务平台和服务站建设，优化整合计量、标准、认证认可等要素资源，为企业提供质量基础设施“一站式”服务，推进质量融资增信工作，为发展新质生产力贡献市场监管力量。推进质量强企质量强链质量强县建设，打造一批质量标杆，争创一批质量精品，形成一批关键标准。着力提升知识产权创造数量和质量，加大知识产权创新创造力度。持续打造具有鲜明地域特色和民族魅力的区域公共品牌，不断推动知识产权助力乡村振兴、地方特色产业高质量发展。加强知识产权转化运用，加大高价值专利培育力度，积极支持科技型企业申报云南省专利奖、中国专利奖。
3、在维护公平市场环境上加力突破。树牢“监管为民”的理念，严格规范公正文明执法，做到法理情相结合，法律效果、经济效果和政治效果相统一。强化竞争政策实施，加大公平竞争审查力度，深入开展民生领域反垄断反不正当竞争执法，持续纠治不当市场竞争和市场干预行为，推动市场公平竞争秩序不断向好，助力加快全国统一大市场建设。强化重点领域监管，持续深入推进“铁拳”行动，通过严厉查办一批违法案件、加强典型案例曝光，着力防范和化解市场风险。加强消费维权，适时开展消费提示警示，引导消费者理性消费，营造良好的市场环境、营商环境和消费环境。
4、在坚决守牢安全底线上加力突破。把“四个最严”要求贯彻到日常工作始终，常态化落实食品安全“两个责任”，全面落实食品安全包保督导工作，优化包保督导与监管执法衔接，实现各方责任主体末端持续发力，保障食品安全终端见效。持续深化治理整顿，提升食品全链条质量安全保障水平。全面深化药品安全巩固提升行动，全力提升药品监管能力建设。稳步推进特种设备专项整治三年行动，全面整治特种设备安全隐患。不断强化产品质量监督抽查，全力抓好重点领域质量突出问题治理。全面加强隐患排查治理，坚决遏制市场监管领域重特大安全事故发生。更大力度采取行政执法、行刑衔接、信用惩戒等措施，努力达到重点市场监管领域“不敢违法”“不能违法”“不想违法”的标本兼治效果，确保全州市场监管领域安全形势持续稳中向好态势。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制131人，其中：行政编制110人，机关工勤编制3人，事业编制18人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入35,718,893.97元，其中：一般公共预算35,718,893.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少4,019,756.03元，减幅10.12%，主要原因分析是年内自然减员，人员经费相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入35,718,893.97元，其中:本年收入35,718,893.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,718,893.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少4,019,756.03元，减幅10.12%，主要原因分析是年内自然减员，人员经费相应减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出35,718,893.97元。财政拨款安排支出35,718,893.97元，其中：基本支出30,168,893.97元，与上年对比减少4,169,756.03，减幅12.14%，主要原因分析是年内自然减员，人员经费相应减少；项目支出5,550,000.00元，与上年对比增加150,000.00元，增幅2.78%，主要原因分析是年内进一步加强食品药品产品质量安全监管工作力度，抽检经费也相应增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2013801行政运行：21,383,436.42元，主要用于单位人员经费支出与公用经费支出；
2013802一般行政管理事务：5,550,000.00元，主要用于单位食品安全监管、质量强州等项目经费支出；
2080501行政单位离退休：2,168,662.8元，主要用于行政单位离退休费支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2,518,811.52元，主要用于机关养老保险缴费支出；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:407,967.48元，主要用于单位人员退休的职业年金纪实资金；
2101101行政单位医疗:729,708.07元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；
2101102事业单位医疗：104,742.51元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；
2101103公务员医疗补助：785,726.13元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出:61,880.00元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；
2210201住房公积金:2,007,959.04元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2013802一般行政管理事务100,000.00元，主要用于开展食品安全应急演练30,000.00元、特种设备安全应急演练40,000.00元、药品安全应急演练30,000.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额342，970.00元，其中：政府采购货物预算67,970.00元、政府采购服务预算275,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州市场监督管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计245,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降1.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄州市场监督管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
楚雄州市场监督管理局2025年公务接待费预算为35,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降1.61%，国内公务接待批次为50次，共计接待480人次。
与上年相比减少的主要原因是2025年，根据中央和省州有关过紧日子的要求，单位严格执行中央八项规定精神和省州具体实施办法，严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄州市场监督管理局部门2025年公务用车购置及运行维护费为210,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费210,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度我部门重点项目涉及资金3,700,000.00元，占项目总支出的66.67%。重点项目绩效目标情况如下：
（一）食品药品产品质量监督抽检专项经费
项目设置绩效指标15个，其中：数量指标5个、质量指标4个、时效指标1个、社会效益指标3个、服务对象满意度指标2个。
分别为：①数量指标：全年食品安全监督抽样批次>=1600批次；全年药品监督抽检批次>=420批次；全年工业产品监督抽检批次>=185批次；全年定量包装监督抽检批次>=40批次；全年化妆品抽检批次>=40批次；②质量指标：药品抽验合格率＝97.00%；定量包装商品净含量抽检合格率＝92.00%；工业产品监督抽检合格率＝91.00%；食品安全抽检问题发现率>=2%；③时效指标：全年抽检完成时间<=11月底以前；④社会效益指标：特种设备监管率＝100.00%；食品、药品、特种设备安全应急处置率＝100.00%；抽检覆盖率和不合格产品处置率＝100.00%；⑤服务对象满意度指标：公众对市场监管满意度=80.00%；监管相对人满意度=90.00%。
（二）州级知识产权战略发展经费
项目设置绩效指标5个，其中：数量指标2个、时效指标1个、社会效益指标1个、服务对象满意度指标1个。
分别为：①数量指标：地理标志证明商标认定数>=1个；认定云南省知识产权推动高质量发展示范企业数>=15户；②时效指标：项目完成时间<=2025年10月底以前；③社会效益指标：企业应用知识产权相关制度规则的能力和水平提升比例>=90%；④服务对象满意度指标：公众对市场监管满意度=100.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄州市场监督管理局2025年机关运行经费安排7,113,201.64元，与上年对比减少134,100.56元，下降1.85%，主要原因分析：年内由于自然减员，公用经费较2024年度有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，楚雄州市场监督管理局资产总额2,220,956.57元，其中，流动资产231,914.77元，固定资产1,985,802.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3238.92元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少341,209.81元，其中固定资产减少419,840.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，无偿划转资产138项，账面原值268,022.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53230000178200111
