根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开2024年度本级第二季度预算执行情况。
一、预算情况
《楚雄州财政局关于楚雄州市场监督管理局2024年部门预算批复的通知》(楚财预〔2024〕8号)、《楚雄州财政局关于提前下达2024年中央食品药品监管补助资金的通知》(楚财行〔2023〕259号)等文件,下达本级一般公共预算拨款收入3973.87万元,其中:基本支出3433.87万元,项目支出1126.71万元(市场监管局支出630.26万元)。
二、当年与上年同期数对比增减原因说明
(一)基本支出金额
2024年1-6月份基本支出金额1835.02万元,执行率56.24%。
2023年1-6月份基本支出金额1949.48万元,2024年较上年同期减少114.46万元。减少主要原因为:在职人员因退休,人数减少;贯彻落实习惯过“紧日子”要求,压缩一般性支出,减少非必要支出,控制支出规模。
(二)项目支出金额
2024年1-6月份项目支出金额439.27万元,执行率69.7%。
2023年1-6月份项目支出金额282.34万元,2024年较上年同期增加156.93万元,增长55.58%。增加主要原因:进一步合理规划支出结点,加快对跨年结转项目与政府采购合同资金的支付力度,做到应付尽付,切实提高资金执行率。
(三)“三公”经费支出金额
2024年1-6月会议费支出0.9万元,比2023年减少0.06 万元,下降6.3%;公务接待费支出0.71万元,比2023年减少0.38万元,下降34.86%;公务用车运行维护费支出7.07 万元,比2023年增加4.58万元,增加的原因是购买了车辆燃油费。