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楚雄州市场监督管理局2024年预算公开目录
第一部分 楚雄州市场监督管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄州市场监督管理局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
楚雄州市场监督管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室印发楚雄彝族自治州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（楚办字〔2019〕64号）文件，明确楚雄州市场监督管理局的主要职责为：(1)负责市场综合监督管理。(2)负责市场主体统一登记注册。(3)负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。(4)负责反垄断统一执法。(5)负责监督管理市场秩序。(6)负责综合质量管理。(7)负责产品质量安全监督管理。(8)负责特种设备安全监督管理。(9)负责食品安全监督管理综合协调。(10)负责食品安全监督管理。(11)负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。(12)负责统一管理计量工作。(13)负责统一管理标准化工作。(14)负责统一管理检验检测工作。(15)负责统一管理认证认可工作。(16)负责知识产权管理工作。(17)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责全州市场监督管理行业人才队伍的培养、建设工作。(18)负责指导县（市、高新区）开展市场监督管理工作。(19)完成州委和州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
楚雄州市场监督管理局共设置24个内设机构和机关党委办公室，24个内设机构分别是：办公室、综合科、人事科、财务科、法规科、行政审批科、执法稽查科、登记注册科（小微企业个体工商户专业市场党委办公室）、信用监督管理科、反垄断反不正当竞争和价格监督检查科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易和广告监督管理科、消费环境建设科、质量科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理和抽检监测科、食品餐饮安全监督管理科、药品化妆品生产监督管理科（中药民族药监管科）、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、标准计量科、认证认可监督管理科、知识产权科。
楚雄州市场监督管理局所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，将深入贯彻落实党的二十大精神，切实做好习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、内化、转化工作，巩固主题教育成果，以思想伟力凝聚奋进力量、激励担当作为，聚焦解难题、促发展、惠民生，对标对表州委、州政府和省市场监管局工作要求，认真履职，攻坚克难，守正创新，奋力推动全州市场监管工作高质量发展。
1、聚焦优化环境，在提升经营主体质量上持续发力。全面推行个体工商户“智能化开办”“个转企”一件事一次办，持续提升市场准入便利化水平。积极稳妥有序推进企业集群注册，持续推进个体工商户分型分类培育。推进包容审慎监管，落实好信用修复、守信激励等措施。深入开展重点领域涉企违规收费专项整治，为经营主体营造良好发展环境。开展个性化、差异化资源链接和政策扶持，促进经营主体梯度培育。进一步畅通“政银企个”合作渠道，让更多金融活水精准滴灌到经营主体。深入推进“小个专”党建工作，以高质量党建引领“小个专”经营主体高质量发展。认真落实“四个严禁”要求，坚决制止和防范虚增经营主体。加大涉企信息归集力度，着力提高企业年报质量，加大长期未经营企业清理力度，推动经营主体高质量发展。
2、聚焦强州战略，在筑牢高质量发展基石上持续发力。深入开展产品、工程和服务各领域质量提升行动，提升楚雄质量，打造楚雄品牌。加强标准、计量、认证认可、检验检测等质量基础建设，推进质量基础设施“一站式”服务，为全州经济社会高质量发展奠定坚实质量基础。加强知识产权综合办事窗口建设，提升知识产权服务水平，持续开展专利转化行动，推进地理标志助力乡村振兴。完善知识产权保护体系，加强知识产权行政、司法保护，完善行刑衔接机制，推动知识产权纠纷多元化解决机制建设，加大知识产权专项执法力度，严格知识产权保护。
3、聚焦重点领域，在严格监管执法上持续发力。全面推进市场监管领域“双随机、一公开”监管，扩大监管覆盖面，强化企业信用风险分类管理，提高监管精准度和监管效能；积极探索“一业一查”，推进企业信用修复，优化包容审慎信用监管。以社会关注和民生领域为重点，依法打击各类垄断违法行为，严肃查处滥用行政权力排除、限制竞争违法行为。深入开展教育、医疗等民生领域价格专项检查，抓好虚假违法广告等突出问题的专项整治，持续开展好网络监管。聚焦执法办案主责主业，持续开展好民生领域案件查办“铁拳”行动等专项执法，严厉打击侵权假冒、虚假宣传等违法行为，强化行刑衔接，曝光典型案例，释放震慑效应。加强市场监管领域全过程全链条消费 权益保护，强化社会消费矛盾纠纷多元化解，推进投诉举报快速处置，高效回应民生诉求，努力创造高品质的消费环境。
4、聚焦严守底线，在防风险除隐患上持续发力。奋力完成国家食品安全示范城市创建各项指标，确保顺利通过国家级验收。全面推动食品安全“两个责任”常态化落实。深入推进食品安全专项整治，加强重点品种风险管控，严守食品安全底线。持续推进“药剑”联合行动和药品安全巩固提升行动，有效净化药品安全市场环境，强化“两品一械”全过程全链条全环节全生命周期监管。持续开展重要工业产品质量安全守护行动，抓实危险化学品、燃气具等18种重点工业产品隐患排查治理。强化特种设备督查检查，落实隐患整改闭环制度，确保隐患排查整治落在实处，形成闭环。锚定遏制重特大事故目标，全力维护特种设备安全形势持续稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制144人，其中：行政编制123人，机关工勤编制3人，事业编制18人。在职实有137人，其中： 财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员85人，其中： 离休0人，退休85人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入39,738,650.00元，其中：一般公共预算39,738,650.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少1,813,109.28元，下降4.36%，主要原因分析：一是年内自然减员，人员经费相应减少；二是为坚决落实政府过“紧日子”要求，基本支出中的公用经费按定额标准在2023年的基础上有所压减；三是项目支出较上年度有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入39,738,650.00元，其中:本年收入39,738,650.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,738,650.00元（本级财力39,738,650.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,813,109.28元，下降4.36%，主要原因分析：一是年内自然减员，人员经费相应减少；二是为坚决落实政府过“紧日子”要求，基本支出中的公用经费按定额标准在2023年的基础上有所压减；三是项目支出较上年度有所减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出39,738,650.00元。财政拨款安排支出39,738,650.00元，其中：基本支出34,338,650.00元，与上年对比减少1,713,109.28元，主要原因分析：一是年内自然减员，人员经费相应减少；二是为坚决落实政府过“紧日子”要求，基本支出中的公用经费按定额标准在2023年的基础上有所压减；项目支出5,400,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，主要原因是对企业奖励较2023年有所减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2013801行政运行：24,298,057.10元，主要用于单位人员经费支出与公用经费支出；
2013802一般行政管理事务：5,400,000.00元，主要用于单位食品安全监管、质量强州等项目经费支出；
2080501行政单位离退休：1,827,223.20元，主要用于行政单位离退休费支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2,850,403.20元，主要用于机关养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,293,553.67元，主要用于单位人员退休的职业年金纪实资金；
2101101行政单位医疗:842,883.46元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；
2101102事业单位医疗：101,803.82元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；
2101103公务员医疗补助：783,273.55元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出57,720.00元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；
2210201住房公积金:2,283,732.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2013802一般行政管理事务400,000.00元，主要用于地理标志产品奖补。
（三）经济社会事业发展事项
2013802一般行政管理事务100,000.00元，主要用于开展食品安全应急演练30,000.00元、特种设备安全应急演练40,000.00元、药品安全应急演练30,000.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,215,000.00元，其中：政府采购货物预算136,000.00元、政府采购服务预算1,079,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州市场监督管理局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计249,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄州市场监督管理局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
楚雄州市场监督管理局部门2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为55次，共计接待490人次。
与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄州市场监督管理局部门2024年公务用车购置及运行维护费为209,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.48%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费209,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
与上年相比减少1,000.00元，减少的原因是根据中央和省州有关厉行节约、压缩“三公”经费开支的要求，单位严格执行中央八项规定精神和省州具体实施办法，严格控制公务用车运行维护经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度我部门重点项目涉及资金3,000,000.00元，占项目总支出的55.56%。重点项目绩效目标情况如下：
（一）质量强州和知识产权战略下级补助经费
项目设置绩效目标5个，其中：数量指标1个、时效指标1个、经济效益指标1个、社会效益指标1个、服务对象满意度指标1个。
分别为：①数量指标：地理标志证明商标认定数=2个；②时效指标：任务完成时间<=2024年10月底；③经济效益指标：受保护产品的经济效益提高>=5.00%；④社会效益指标：知识产权宣传影响力提升＝100.00%；⑤服务对象满意度指标：受益企业满意度>=90.00%。
（二）食品药品产品质量监督抽检专项经费
项目设置绩效指标15个，其中：数量指标5个、质量指标4个、时效指标1个、社会效益指标3个、服务对象满意度指标2个。
分别为：①数量指标：全年食品安全监督抽样批次>=1115批次；全年药品监督抽检批次>=420批次；全年工业产品监督抽检批次>=200批次；全年定量包裝监督抽检批次>=40批次；全年老旧电梯抽检台次>=133台；②质量指标：药品抽验合格率＝90.00%；定量包装商品净含量抽检合格率＝92.00%；工业产品监督抽检合格率＝91.00%；食品安全抽检问题发现率>=2%；③时效指标：全年抽检完成时间<=11月底以前；④社会效益指标：特种设备监管率＝100.00%；食品、药品、特种设备安全应急处置率＝100.00%；抽检覆盖率和不合格产品处置率＝100.00%；⑤服务对象满意度指标：公众对市场监管满意度=80.00%；监管相对人满意度=90.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄州市场监督管理局2024年机关运行经费安排7,247,302.20元，与上年对比增加242,802.20元，增长3.47%，主要原因分析：2024年对下转移支付经费较2023年有所减少，同时增加了质量安全监督抽检经费的投入。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，楚雄州市场监督管理局资产总额2,562,166.38元，其中，流动资产79,563.10元，固定资产2,405,643.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产76,960.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少295,680.37元，其中固定资产减少240,014.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产51项，账面原值509,338.00元，实现资产处置收入1,465.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53230000178200111
