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楚雄州市场监督管理局2023年预算公开目录
第一部分 楚雄州市场监督管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄州市场监督管理局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
楚雄州市场监督管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发楚雄彝族自治州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（楚办字〔2019〕64号）文件，明确楚雄州市场监督管理局的主要职责为：(1) 负责市场综合监督管理。(2) 负责市场主体统一登记注册。(3) 负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。(4) 负责反垄断统一执法。(5) 负责监督管理市场秩序。(6) 负责综合质量管理。(7) 负责产品质量安全监督管理。(8) 负责特种设备安全监督管理。(9) 负责食品安全监督管理综合协调。(10) 负责食品安全监督管理。(11) 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。(12) 负责统一管理计量工作。(13) 负责统一管理标准化工作。(14) 负责统一管理检验检测工作。(15) 负责统一管理认证认可工作。(16) 负责知识产权管理工作。(17) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责全州市场监督管理行业人才队伍的培养、建设工作。(18) 负责指导县（市、高新区）开展市场监督管理工作。(19) 完成州委和州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
楚雄州市场监督管理局内设30个科室，分别是：办公室、综合科、人事科、财务科、法规科、行政审批科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断与反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、价格监督检查科、网络交易监督管理科、消费环境建设指导科、广告管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、药品化妆品生产监督管理科（中药民族药监管科）、药品化妆品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、产品安全抽检监测科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、知识产权战略发展科、知识产权保护科，设机关党委办、离退休人员办公室，有派出机构1个（楚雄高新技术产业开发区分局）。
所属事业单位2个，分别是楚雄彝族自治州市场监督管理投诉举报中心、楚雄彝族自治州药品不良反应与滥用监测中心。
（三）重点工作概述
1.总体要求
2023年，市场监管部门将认真学习贯彻党的二十大精神，用党的二十大精神统一思想、凝聚力量，统揽全局、谋划工作，按照“讲政治、强监管、促发展、保安全”的工作思路，当好市场监管主力军，谱写服务发展主旋律，以“时时放心不下”的责任感、时不我待的紧迫感，不忘初心，继续奋斗，踔厉奋发、勇毅前行，强监管与促发展并重，守底线与拉高线并重，抓当前与谋长远并重，推动市场监管事业高质量发展，奋力在新的赶考之路上扛起担当、走在前列，谱写楚雄现代化建设新篇章。
2.工作任务
（1）实施市场主体倍增促进行动，持续激发市场主体活力。全力推进市场主体倍增；认真贯彻落实《市场主体登记管理条例》；大力扶持个体工商户发展；建立市场主体监测分析制度。
（2）实施“四大安全”守护行动，坚决守住安全底线。加强食品安全监管；加强药品安全监管；加强特种设备安全监管；加强工业产品质量安全监管。
（3）实施质量提升行动，深入推进质量强省建设。加强质量宏观管理；夯实质量技术基础；加强质量服务；规范认证认可。
（4）实施知识产权保护行动，积极服务创新驱动发展。构建知识产权强州新格局；加快知识产权保护体系建设；推动知识产权运用服务能力提升。
（5）实施市场秩序治理行动，营造安全放心的消费环境。加强民生领域执法；加强重点领域监管；加强消费环境建设；加强公平竞争执法。
（6）实施监管效能提升行动，推进监管体系和能力建设。深化信用监管；加强智慧监管；强化依法监管；推进技术监管。
（7）坚持和加强党的全面领导，强化市场监管政治保障。持续强化理论武装；加强政治机关建设；坚定不移深化全面从严治党。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制144人，其中：行政编制 123人，机关工勤编制3人，事业编制18人。在职实有141人，其中： 财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 4,155.18万元，其中：一般公共预算4,155.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加622.55万元，增幅17.62%。主要原因分析：一是因机构改革职能划转人员调入，人员类支出增加；二是人员工资正常晋升增加及社会保障缴费单位部分（退休人员记实年金等）增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4,155.18万元，其中:本年收入4,155.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,155.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加622.55万元，增幅17.62%。主要原因分析：一是因机构改革职能划转人员调入，人员类支出增加；二是人员工资正常晋升增加及社会保障缴费单位部分（退休人员记实年金等）增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4,155.18万元。财政拨款安排支出4,155.18万元，其中：基本支出3,605.18万元，与上年对比增加622.55万元，增幅20.87%。主要原因分析：一是因机构改革职能划转人员调入，人员类支出增加；二是人员工资正常晋升增加及社会保障缴费单位部分（退休人员记实年金等）增加。项目支出550.00万元，与上年对比增加0.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2013801 行政运行：2587.91万元，主要用于单位人员经费支出与公用经费支出；
2013802 一般行政管理事务：550.00万元，主要用于单位食品安全监管、质量强州等项目经费支出；
2080501 行政单位离退休:166.56万元，主要用于行政单位离退休费支出；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：302.97万元，主要用于机关养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出79.79万元，主要用于单位人员退休的职业年金记实资金；
2080801 死亡抚恤2.18万元，主要用于遗属人员补助支出；
2089999 其他社会保障和就业支出0.94万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；
2101101 行政单位医疗:120.88万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；
2101102 事业单位医疗：12.02万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；
2101103 公务员医疗补助：79.13万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；
2101199 其他行政事业单位医疗支出8.51万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；
2210201 住房公积金:244.29万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2013802一般行政管理事务165.00万元，主要用于培育知识产权优势企业奖补经费125.00万元、地理标志产品奖补经费40.00万元。
（三）经济社会事业发展事项
2013802 一般行政管理事务10.00万元，主要用于开展食品安全应急演练4.00万元、特种设备安全应急演练3.00万元、药品安全应急演练3.00万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额49.5万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算47.5万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.00万元，较上年减少0.5万元，下降1.96%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄州市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
楚雄州市场监督管理局2023年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少0.5万元，下降11.11%，国内公务接待批次为55次，共计接待490人次。
2023年公务接待费下降原因：根据中央和省州有关厉行节约、压缩“三公”经费开支的要求，单位严格执行中央八项规定精神和省州具体实施办法，严格控制接待范围、标准，厉行节约取得明显成效。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄州市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为21.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费21.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度我部门重点项目涉及资金375.00万元，占项目总支出的68.18%。重点项目绩效目标情况如下：
（一）质量强州和知识产权战略下级补助经费
项目设置绩效目标7个，其中：数量指标2个、质量指标1个、时效指标1个、经济效益指标1个、社会效益指标1个、服务对象满意度指标1个。
分别为：①数量指标：地理标志证明商标认定数>=2个；知识产权优势企业认定数>=25个；②质量指标：进入现场评审的产品获评通过率>=80.00%；③时效指标：任务完成时间<=2023年10月底；④经济效益指标：受保护产品的经济效益提高>=5.00%； ⑤社会效益指标：知识产权宣传影响力提升＝100.00%；⑥服务对象满意度指标：受益企业满意度>=90.00%。
（二）食品药品产品质量监督抽检专项经费
项目设置绩效指标16个，其中：数量指标5个、质量指标1个、时效指标1个、成本指标4个、社会效益指标3个、服务对象满意度指标2个。
分别为：①数量指标：全年食品安全监督抽样批次>=1800批次；全年药品监督抽检批次>=420批次；全年工业产品监督抽检批次>=225批次；全年定量包裝监督抽检批次>=120批次；全年特种设备监督抽检批次>=132批次；②质量指标：安全管理人员考核合格率＝100.00%；③时效指标：全年抽检完成时间<=11月底以前；④成本指标：食品监督抽检成本＝1000.00元；药品抽检成本<＝715.00元；特种设备抽检成本<＝1000.00元；计量包装抽检成本<＝1250.00元；⑤社会效益指标：特种设备监管率＝100.00%；食品、药品、特种设备安全应急处置率＝100.00%；抽检覆盖率和不合格产品处置率＝100.00%；⑥服务对象满意度指标：公众对市场监管满意度=80.00%；监管相对人满意度=90.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄州市场监督管理局2023年机关运行经费安排700.45万元，与上年对比增加119.88万元，增长20.65%，主要原因分析：一是2023年因机构改革职能划转人员调入，人员公用经费较上年增加；二是2023年对下转移支付经费较2022年有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，楚雄州市场监督管理局资产总额285.73万元，其中，流动资产13.26万元，固定资产271.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.73万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少412.78万元，其中固定资产减少288.44万元。处置房屋建筑物508.88平方米，账面原值426.74万元；处置土地使用权3982平方米，账面原值149.33万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53230000178200111
