监督索引号53230000178401000
楚雄彝族自治州食品药品检验所
2021年度部门决算
目录
第一部分 楚雄彝族自治州食品药品检验所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄彝族自治州食品药品检验所概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄彝族自治州食品药品检验所是楚雄州市场监督管理局下属的事业单位，具有独立法人资格，主要从事药品（具体包括：中药材、中药饮片及中药制剂、化学药品原料及其制剂、生化药品原料及其制剂、抗生素药品原料及其制剂）、医疗器械（一次性输液器具、一次性医用注射器）、食品（具体包括：餐饮食品、保健食品）、化妆品、工作环境空气洁净等级等项质量检测的法定检验机构。基本任务是为市场监督管理部门的行政执法提供技术支撑。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.完成2021年度省、州下达的食品、药品监督抽验工作任务，同时完成企业委托的药品检验及洁净间检验工作。
2.完成药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用和化妆品不良反应监测及数据上报任务。
3.彝族药材标准制定工作。
4.完成能力验证工作，提高技术技能。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄彝族自治州食品药品检验所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为财政全额拨款公益一类事业单位。内设机构7个，分别是办公室、质控办、业务科、生测室、理化一室、理化二室、药品不良反应与药物滥用监测中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄彝族自治州食品药品检验所2021年末实有人员编制29人，均为事业编制，其中：管理人员编制4人，专业技术人员编制23人，工勤人员编制2人。在职在编实有24人，其中：管理人员3人，专业技术人员19人，工勤2人。
退休人员16人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州食品药品检验所部门2021年度收入合计699.48万元。其中：财政拨款收入699.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了97.11万元，增幅16.12%，主要原因为：2021年度下达了食品安全检（监）测能力建设项目缺口资金，因此项目经费有所增加。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州食品药品检验所部门2021年度支出合计699.50万元。其中：基本支出443.33万元（含一般公共预算财政拨款支出443.32万元及2019年事业单位会计制度变更“非财政拨款结转”支出0.01万元），占总支出的63.38%；项目支出256.17万元，占总支出的36.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少18.51万元，减幅4.01%，主要原因为：2021年度有3人调出，因此基本支出有所减少；项目经费增加113.45万元，增幅79.49%，主要原因为：2021年度下达了食品安全检（监）测能力建设项目缺口资金，因此项目经费有所增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障楚雄彝族自治州食品药品检验所机构正常运转的日常支出443.33万元。与上年对比减少18.51万元，主要原因为：2021年度有3人调出，因此基本支出有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出422.20万元，占基本支出的95.23％；办公费、印刷费、水电费、物管费等公用经费21.13万元，占基本支出的4.77％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障楚雄彝族自治州食品药品检验所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256.17万元。与上年对比增加113.45万元，增幅79.49%，主要原因为：2021年度下达了食品安全检（监）测能力建设项目缺口资金，因此项目经费有所增加。
具体项目开支情况：中央补助经费22.80万元；省级补助经费45.43万元；州本级经费187.94万元。按项目类别分：1.一般行政管理事务（2013802）30.00万元；2.药品事物（2013812）53.03万元；3.食品安全监管（2013816）150.34万元；4.其他市场监督管理事务（2013899）22.80万元。
开展工作情况:1.完成药品检验668批，其中监督抽验628批，委托检验40批；2.完成116批省级食品监督抽验工作任务；3.完成15家企业委托的564间洁净间检测工作并出具洁净间检测报告书；4.参加国家级药品能力验证一次（1 个项目），省级食品能力验证一次（2个项目）。5.完成药品不良反应监测2414例、药物滥用监测104例、医疗器械不良事件监测737例、化妆品不良反应监测254例。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州食品药品检验所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出699.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了97.11万元。主要原因为：2021年度下达了食品安全检（监）测能力建设项目缺口资金，因此项目经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出557.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%。其中基本支出301.68万元主要用于在职人员工资、公用支出；专项业务经费支出256.17万元，主要用于药品、食品检验支出。
2.社会保障和就业（类）支出82.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。主要用于在职人员养老保险费34.59万元，在职人员职业年金10.52万元，退休人员统筹外工资发放34.64万元，退休人员公用0.96万元，遗属补贴1.80万元。
3.卫生健康（类）支出33.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于在职人员医疗保险。
4.住房保障（类）支出25.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于在职人员住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州食品药品检验所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.30万元，支出决算为2.10万元，完成预算的63.64%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成预算的57.20%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的83.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我所继续认真贯彻落实厉行节约各项规定，认真执行接待、用车审批制度，确保了三公经费只减不增。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降2.62%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降13.61%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长33.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我所继续认真贯彻落实厉行节约各项规定，认真执行接待、用车审批制度，确保了三公经费只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占68.17%；公务接待费支出0.67万元，占31.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路费、保险费、公车定位终端服务费等。
3.公务接待费支出0.67万元。其中：
国内接待费支出0.67万元，共安排国内公务接待15批次，接待人次92人。主要用于检验资质扩项评审、上级部门调研、检查等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州食品药品检验所部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州食品药品检验所部门资产总额4196.20万元，其中，流动资产6.78万元，固定资产4189.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.71万元，其中固定资产增加23.95万元，流动资产减少12.24。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产 总额 |
流动 资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4196.20 |
6.78 |
4189.42 |
2086.59 |
20.30 |
348.98 |
1733.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额16.53万元，其中：政府采购货物支出16.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
监督抽验：指产品质量监督管理部门对生产、流通等环节的商品进行随机抽样，送具有资质的检测机构检验的一种监督管理方式。
委托检验：是指企业为了对其生产、销售的产品质量监督和判定，委托具有法定检验资格的检验机构进行检验。检验机构依据标准或合同约定项目进行检验，出具检验报告给委托人，检验结果一般仅对来样负责。
能力验证：是指利用实验室间比对来确定实验室检测能力，确保实验室维持较高检测水平而对其能力进行考核、监督和确认的一种验证行为。
楚雄彝族自治州食品药品检验所
2022年9月26日
监督索引号53230000178401111
