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楚雄州食品药品检验所2019年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄州食品药品检验所是楚雄州市场监督管理局下属的事业单位，具有独立法人资格，主要从事药品（具体包括：中药材、中药饮片及中药制剂、化学药品原料及其制剂、生化药品原料及其制剂、抗生素药品原料及其制剂）、医疗器械（一次性输液器具、一次性医用注射器）、食品（具体包括：餐饮食品、保健食品）、化妆品、工作环境空气洁净等级等项质量检测的法定检验机构。基本任务是为食品药品监督管理部门的行政执法提供技术支撑。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.完成2019年度省、州下达的食品、药品抽样检验任务，同时完成企业的委托检验。
2.完成药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测和化妆品不良反应监测上报任务。
3.项目资金到位，彝族药材标准制定项目开始启动。
4.完成实验室比对工作，提高技术技能。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄州食品药品检验所2019年度部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款公益一类事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门基本情况：
机构人员情况：我所核定人员编制为29人，2019年年末有在职人员29人，其中专业技术人员23人，管理人员4人，工勤人员2人。所内设有9个科室，分别为办公室、业务科、质控办、生测室、化学室、中药室、食品室、仪器室和监测中心。当年机构人员无变动。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
部门2019年度收入合计676.96万元。其中：财政拨款收入676.96万元，占总收入的100%。与上年706.72万元对比下降29.04万元，下降4.11%，主要原因分析：1.根据预算部门专项业务经费比上年度压减10%的要求，我所本年度项目经费在2018年基础上相应进行了压减，因此有降低。2.省级工作任务减少，项目经费也相应有所减少。
二、支出决算情况说明
部门2019年度支出合计676.96万元。其中：基本支出470.66万元，占总支出的69.53％；项目支出206.3万元，占总支出的30.47％。与2018年对比，基本支出增加6.08万元，由于2019年调整了薪级工资因此有增幅。项目经费减少35.83万元，主要由于2019年度省级项目任务减少，因此经费也相应减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障单位正常运转的日常支出470.66万元。与上年对比增加6.08万元,主要由于2019年调整了薪级工资因此有增幅。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.28％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障机构完成专项业务工作的经费支出206.3万元。与上年对比项目经费减少35.83万元，主要由于2019年度省级项目任务减少，因此经费也相应减少。
具体项目开支情况：.
1.中央补助经费5万元；2.省级补助经费141.5万元；3.州本级经费60万元。按项目类别分：1.市场监督管理专项（2013804）132.5万元；2.药品事物（2013812）30万元；3.事业运行（2013850）10万元；3.其他市场监督管理事物（2013899）：23万元；4.应用技术研究与开发（2060402）10.8万元。全部支出完毕。
开展工作情况：
1.药品检验工作：
2019年共完成700批次药品检验任务，其中监督抽验648批，委托检验52批。完成了15家单位委托的洁净间检测工作。
能力验证工作：参加了10批次国家级和2批次省级的能力验证工作，目前已完成的能力验证结果均为满意。
2.食品检验工作
今年我所承担750批省抽及200批州抽任务。省抽食品安全抽验的750批检品合格717批，合格率95.6%，不合格33批，不合格率4.4%。州级200批食品，检验结果全部符合相应标准规定。
完成了10个扶贫水源点的水质检测，科技助力脱贫攻坚工作。
3.不良反应监测工作
药品不良反应监测2303例(任务1614例)，完成率为142.69%。药物滥用监测全州监测报告125例（任务120例），完成率为104.17%。医疗器械不良事件监测全州监测上报总数513 (任务数377例)完成率为136.07%。化妆品不良反应监测全州监测报告220例（任务188例），完成率为117.02%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
部门2019年度一般公共预算财政拨款支出676.96万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少35.83万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出529.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.26%。主要用于在职人员工资、公用支出344.3万元，专项业务经费支出185.5万元，主要用于药品、食品检验支出。
2.科学技术（类）支出10.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于科研培训教室的升级改造项目支出。
3.社会保障和就业（类）支出73.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.8%。主要用于退休人员统筹外工资发放32.55万元，在职人员养老保险费40.65万元。
5.住房保障（类）支出28.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.52万元，完成预算的30.4%，与年初预算相比，支出降低69.64%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元，完成预算的42.5%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的22.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车使用减少，同时2019年度我所继续认真贯彻落实厉行节约各项规定，认真执行接待、用车审批制度，确保了三公经费只减不增。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.82万元，下降71.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.28万元，下降72.84%；公务接待费支出决算减少1.54万元，下降69.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因：由于公务用车改革，我所减少公务用车1辆，同时严格执行接待、用车审批制度，严格控制了三公经费的支出，因此出现较大降幅。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占55.92%；公务接待费支出0.67万元，占44.08%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出0.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于食品药品检验工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.67万元。其中：
国内接待费支出0.67万元，共安排国内公务接待12批次，接待人次116人次。主要用于接待送样人员、相关单位考察交流学习等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位2019年机关运行经费支出29.54万元，与上年30.53对比减少0.99万元,主要由于2019年度调减了公用经费人均标准，因此有降低。部门机关运行经费主要用于维持单位日常工作正常开展的经费支出占公用经费的80%，包括办公费、工伤保险、残保金、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费等等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，部门资产总额2622.42万元，其中，流动资产30.2万元，固定资产净值2581.42万元，在建工程10.8万元。与上年相比，本年资产总额减少144.78万元，其中;流动资产增加17.68万元，固定资产净值增加1245.54万元,在建工程减少1407.98万元。公务用车改革，交回车辆1辆，账面原值24.73万元；出租房屋263平方米，账面原值62.3万元，实现资产使用收入18.23万元。
| 国有资产占有使用情况表 |
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| 单位：万元 |
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| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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| 小计 |
房屋构筑物 |
汽车 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
| 合计 |
1 |
2622.42 |
30.2 |
2581.42 |
1963.24 |
20.3 |
0 |
597.88 |
10.8 |
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| 填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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| 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额121.36万元,其中：政府采购货物支出69.21万元;政府采购服务支出52.15万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【政府性基金预算】
指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
楚雄州食品药品检验所
2020年9月15日
监督索引号53230000378101111
