监督索引号53230000378100000
楚雄州食品药品检验所2020年预算公开
第一部分楚雄州食品药品检验所2020年部门预算编制说明
第二部分楚雄州食品药品检验所2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门基本支出情况表（全口径）
五、部门基本支出情况表
六、部门支出政府经济分类明细表
七、部门项目支出明细表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、部门国有资本经营支出预算表
十、部门财政拨款收支总体情况表
十一、部门基本支出情况表
十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十四、部门专项业务经费明细表
十五、部门项目预算明细表
十六、部门“三公”经费预算表
十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
二十、州对下转移支付绩效目标表
二十一、部门政府采购情况表
二十二、部门政府购买服务预算表
二十三、部门非税收入情况汇总表
二十四、部门基础数据表
楚雄州食品药品检验所2020部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.楚雄州食品药品检验所是楚雄州市场监督管理局局直属事业单位，是市场监督管理部门依法设置的技术检验机构。
2.主要职责和工作任务是在楚雄州市场监督管理局的领导下对辖区内食品、药品、保健品、化妆品质量实施技术监督，对辖区内药品生产、经营、使用单位等的食品、药品、保健品、化妆品进行监督抽查检验等。
3.承担着药品标准拟定、修定，药品新产品，医院制剂的有关质量技术复核的检验工作，开展药品检验新标准制定、提升等有关方面的科研工作。
4.指导药品生产、经营和使用单位的质量管理和检验机构的业务技术工作，培训有关技术和管理人员，综合上报和反馈药品质量信息，完成药品不良反应，医疗器械不良反应事件的监测上报工作。
5.为中央、省级的食品药品监督管理部门以及州级的市场监督管理部门开展对食品、保健品、化妆品、药品安全综合监督所需的技术检验工作。
（二）机构设置情况
楚雄州食品药品检验所设6个科室。其中：管理类科室3个，分别为办公室、业务科、药品不良反应监测中心。业务科室3个，分别为理化一室、理化二室和生测室。
（三）重点工作概述
1.按时、按质完成州级食品、药品检验任务，为上级管理部门提供技术支撑。
2.做好重点高端仪器设备的技术攻坚工作，整体提升检验检测能力。
3.做好彝族药材标准研究制定工作，完成绩效目标
4.做好四项监测数据统计上报工作，关注药械安全风险。
5.做好人员培训、继续教育工作，提高检验人员检验技能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。为财政全额拨款事业单位。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，全部为事业编制，其中：管理岗4人，专业技术人员23人，工勤人员2人。在职实有人数29人，全部为财政全供养。其中：管理岗人员4人，专业技术人员23人，工勤岗2人。
退休人员14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入505.8万元，其中：一般公共预算财政拨款505.8万元（其中：公共财政预算505.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元，结余结转资金0.00万元。
与2019年451.31万元对比增加54.49万元，增加的主要原因为本年度将新增奖励性绩效工资纳入了预算批复中，同时增加了收费成本补偿资金，因此有较大增幅。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入505.8万元，一般公共预算财政拨款505.8万元（其中：本级财力499.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿6.80万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。
与2019年451.31万元对比增加54.49万元，增加的主要原因为本年度将新增奖励性绩效工资纳入了预算批复中，同时增加了收费成本补偿资金，因此有较大增幅。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出505.8万元。财政拨款安排支出505.8万元，其中：基本支出505.8万元，与上年对比增加54.49万元，增加的主要原因为本年度将新增奖励性绩效工资纳入了预算批复中，同时增加了收费成本补偿资金，因此有较大增幅；项目支出0万元，与上年相同。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于： 2013812 药品事务:16.00万元;2013850 事业运行:348.86万元;2080502 事业单位离退休:32.51万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:39.94万元;2101102 事业单位医疗:38.53万元;2210201 住房公积金:29.96万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出505.80万元。
基本支出505.80万元，其中： 30101 基本工资:113.74万元; 30102 津贴补贴:64.80万元; 30103 奖金:61.68万元; 30107 绩效工资:61.63万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:39.94万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:22.47万元; 30111 公务员医疗补助缴费:14.36万元; 3011201 工伤保险:2.20万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.70万元; 30113 住房公积金:29.96万元; 30201 办公费:5.41万元; 30202 印刷费:1.00万元; 30205 水费:4.00万元; 30206 电费:4.00万元; 30207 邮电费:0.80万元; 30209 物业管理费:5.40万元; 30211 差旅费:4.00万元; 30213 维修（护）费:9.50万元; 30217 公务接待费:1.00万元; 30218 专用材料费:1.00万元; 30226 劳务费:9.00万元; 30227 委托业务费:2.00万元; 30228 工会经费:2.00万元; 30229 福利费:3.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 30299 其他商品和服务支出:0.84万元; 30302 退休费:30.23万元; 30305 生活补助:1.44万元; 31002 办公设备购置:3.00万元; 31003 专用设备购置:1.20万元。
项目支出0.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
部门列入州对下专项转移支付项目金额0.00万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.50万元，主要为：
1.印刷品采购：采购每年打印用纸0.5万元及规章制度印刷1万元。
2.办公家具采购3万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州食品药品检验所部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少1.5万元，下降43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少3万元，下降66%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。
减少原因为我所严格执行中央八项规定要求，从严控制公务接待，因此压减接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%。其中：公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%。
增加公务用车维护费用是因为2019年单位完成了公务用车改革，我所由原来实有2辆公车但无车编改革为1个车编实有1辆公车，运行经费按照预算编制填报2.5万元，比上年度用公用经费2万保障公车运行维护费略有增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.“机关运行经费”：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
３.“一般公共服务支出”指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、市场监管事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商组织事务、宣传事务、统战事务、其它一般公共服务事务等方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
4.“委托业务费”反映机关委托外单位办理业务而支付的委托业务费，具体包括咨询费、劳务费、委托业务费。
5.“四项监测”：主要指对合格药品、医疗器械、化妆品在上市使用后产生的不良反应的监测上报，以及对特殊药品（如精神及麻醉类药品）滥用的监测。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年预算单位运行经费安排55.45万元，其中： 30201 办公费:5.41万元; 30202 印刷费:1.00万元; 30205 水费:4.00万元; 30206 电费:4.00万元; 30207 邮电费:0.80万元; 30209 物业管理费:5.40万元; 30211 差旅费:4.00万元; 30213 维修（护）费:9.50万元; 30217 公务接待费:1.00万元; 30218 专用材料费:1.00万元; 30226 劳务费:9.00万元; 30227 委托业务费:2.00万元; 30228 工会经费:2.00万元; 30229 福利费:3.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 30299 其他商品和服务支出:0.84万元。
与2019年度相比，机关运行经费减少18.05万元，降低25%，主要由于我所专项业务经费中委托检验的经费未获预算审批。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
楚雄州食品药品检验所
2020年6月9日
监督索引号53230000378100111
