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楚雄州食品药品检验所2018年度部门决算情况说明

索引号:11532300MB19781070-/2019-0925001 公文目录:财政预决算 发文日期:2019年09月25日 主题词: 文  号: 成文日期:

 

监督索引号53230000378101000

楚雄州食品药品检验所2018年度部门决算情况说明

 

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

(二)2018年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表(见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况。

(二)项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

(二)国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

(四)部门绩效自评情

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

 第四部分  名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄州食品药品检验所是楚雄州食品药品监督管理局下属的事业单位,具有独立法人资格,主要从事药品(具体包括:中药材、中药饮片及中药制剂、化学药品原料及其制剂、生化药品原料及其制剂、抗生素药品原料及其制剂)、医疗器械(一次性输液器具、一次性医用注射器)、食品(具体包括:餐饮食品、保健食品)、化妆品、工作环境空气洁净等级等项质量检测的法定检验机构。基本任务是为食品药品监督管理部门的行政执法提供技术支撑。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.完成2018年度省、州下达的食品、药品抽样检验任务,同时完成企业的委托检验。

2.完成药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测和化妆品不良反应监测上报任务。

3.完成食品安全检(监)测能力建设项目即食品检验大楼的竣工验收、审计工作。

4.完成药品快检工作。

二、部门基本情况

1.机构人员情况:我所核定人员编制为29人,2018年年末有在职人员29人,其中专业技术人员23人,管理人员4人,工勤人员2人。所内设有9个科室,分别为办公室、业务科、质控办、生测室、化学室、中药室、食品室、仪器室和监测中心。另有退休人员14人。

2.机构人员当年变动情况:2018年度我所新招考录用专业技术人员1名,在职人员总量为29人。

第二部分 2018年度部门决算表

(见附件)

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年楚雄州食品药品检验所决算总收入706.72万元,其中:财政拨款收入706.71万元,占总收入的99.99%;其他收入0.01万元,占总收入的0.01%。比2017年收入1128.8万元减少420.32万元,减少的主要原因为:2017年度我所基本建设项目正值实施阶段,下达项目资金较多,2018年度基本建设项目已经基本完工,因此下达建设项目经费大幅减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出708.48万元,其中:基本支出466.35元,占总支出的65.8%,比去年同期基本支出435.6元增加30.75万元,主要为人员增加,工资支出增加;项目支出242.13万元,占总支出的34.2%,比去年同期项目支出694.59万元减少452.46万元,主要由于2018年度基本建设项目已经完工,因此下达建设项目经费大幅减少。

(一)基本支出情况。2018年用于保障单位正常运转的日常支出466.35万元,其中财政拨款支出464.59万元,用单位事业基金弥补收支差额支出1.76万元。包括基本工资,津贴补贴、医疗保险、公积金、离退休费等人员经费支出434.45万元,占基本支出的93.15%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出31.9万元,占基本支出的6.85%

(二)项目支出情况。2018年用于单位完成专项业务工作的经费支出242.13万元。与上年694.59万元对比减少452.46万元, 2018年具体项目开展工作情况如下:

1.药品、食品检验工作:

2018年我所共完成药品检验637批,其中基药436批,合格421批,合格率为96.6%,不合格15批,不合格率3.4%;非基药201批,合格196批,合格率为97.5%,不合格5批,不合格率为2.5%。监督抽验药品的总不合格率为3.1%。该项药品监督检验基本涵盖居民日常使用的化学药、中药、中成药及抗生素等种类,能保障人民群众日常用药安全。同时,对检验不合格的药品批次及时上报监督管理部门进行查处。

完成药品委托检验107批,完成20家单位的洁净间检测,共上缴非税收入14.63万元。为我州辖区内药品生产企业和医疗机构提供技术支持和服务,推动医药产业的健康发展。完成保健食品检验5批,经检验全部合格。

完成各级食品检验任务951批次,其中省抽750批,州抽200批。省抽任务中218批次由本所检验,剩余532批次委托云南中检检测技术有限公司和云南商测质量检验技术服务有限公司进行检验。省抽食品检验中不符合批次共17批,其中问题批次3批,不合格批次14批,总体合格率为98.14%,总体符合率为97.74%。200批州抽食品检验任务由我所全部独立完成,其中合格198批,不合格2批,合格率99%。同时,我所完成了食品检验室扩项工作,我所申报的220个食品检验项目和参数,顺利通过206项。

2.不良反应监测工作完成情况

药品不良反应监测报告2402例(任务1614例),完成年度任务148.82%。医疗器械不良事件监测报告573例(任务377例),完成年度任务151.99%。药物滥用监测报告130例(任务120例),完成年度任务108.33%。化妆品不良反应监测报告188例(任务161例),完成年度任务116.77%。

3. 快检车运行情况

检测车共运行32天次,运行总里程5100公里,出动人员总数56人次。检测药品总数973批次,初筛未通过79批次。

4.食品安全检监测能力建设项目完成情况

食品安全检(监)测能力建设项目已全部完工并投入使用,进入工程审计阶段。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年部门一般公共预算财政拨款支出706.71万元,占本年支出合计99.95%,与上年对比减少421.55万元。按支出功能分类主要用于以下方面:

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.56万元,主要用于上缴单位在职人员养老保险。机关事业单位职业年金缴费支出4.07万元,主要用于缴纳在职职工职业年金。

2.行政事业单位离退休支出32.48万元,主要用于发放离退休人员的统筹外养老金及公用经费支出。3.重大公共卫生专项支出30万元,主要用于人员能力建设、检验检测能力提升及四项监测工作经费支出。

4.医疗保障支出34.26万元,主要用于支付单位在职职工医疗保险费。

5.食品药品监督管理事物支出528.76万元,其中人员经费288.58万元,主要用于在职人员基本工资、津补贴等的支出。公用经费28.03万元,主要用于办公费、工伤保险、差旅费、残保金、物业管理费、公务接待等经费的支出。项目经费212.13万元,主要用于药品检验、医疗器械检验、食品检验、检验检测能力建设等项目支出。

6.住房保障支出33.55万元,其中用于上缴在职职工的住房公积金25.99万元及发放住房补贴7.56万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度我单位财政拨款“三公”经费预算总额6.5万元,主要为公务接待预算2.5万元及公务用车购置及运行维护费用4万元。“三公”经费决算总额5.35万元,与预算相比减少1.15万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出3.14万元,公务接待费支出2.21万元。2018年“三公”经费决算数比2017年决算数增加0.09万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出3.14万元,占58.7%;公务接待费支出2.21万元,占41.3%。具体情况如下:

1.1.公务用车购置及运行维护费支出3.14万元,其中

公务用车购置支出0万元。

运行维护费支出3.14。我所有公务用车2量,没有核定车编,无财政拨款公车维护费用,此项开支主要由公用经费及涉及到车辆使用的项目经费承担。2018年度公务用车购置及运行维护费3.14万元,比2017年度增加0.11万元,公务车支出主要用于食品、药品检验,不良反应监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出2.21万元。其中:

国内接待费支出2.23万元,比上一年度减少0.02万元,共安排国内公务接待37批次,接待人次368人。主要用于接待送样人员、相关单位考察交流学习、工作误餐盒饭等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我单位2018年日常公用经费预算31.9万元,支出33.66万元,用事业基金1.76万元弥补公用经费不足部分(决算报表中支出28.万元与该支出数有出入是因为在公用经费中开支的工伤保险、残保金计入了人员经费中,因此金额不一致)。与2017年度15.15万元相比增加16.75万元,增幅110%,主要由于2018年度公用经费人均标准增加,因此有较大增幅。公用经费主要用于维持单位日常工作正常开展的经费支出占公用经费的80%,包括办公费、工伤保险、残保金、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费等等。

(二)国有资产占用情况

年度

资产

其中:

流动资产

固定资产

在建工程

无形资产

2017年

3992.95

116.52

2018.14

1858.28

占比%

2.91%

50.5%

46.5%

2018年

3977.88

125.22

2584.98

1380.38

占比%

3.14%

64.98%

34.7%

增减变动

-0.3%

+7.46%

+28.1%

-25.7%

 

 

 

 

截至2018年12月31日,我单位资产总额3977.88万元,其中,流动资产125.22万元,固定资产2584.98万元,与上年相比,本年资产总额净减少15.07万元,其中流动资产增加8.7万元,固定资产增加566.84万元,在建工程减少477.9万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3977.88

125.22

2584.98

606.44

45.03

0

1933.5

1380.38

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额38.6631万元。其中:货物32.6631万元,工程2万元,服务4万元,全部使用财政性资金。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况看详见附表(附表10-14)

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                                                                                                             楚雄州食品药品检验所

                                                                                                                                2019年9月21日

监督索引号53230000378101111

附件:楚雄州食品药品检验所2018年决算公开报表20190924103358509.xls
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